北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区卫生健康委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心基本情况
北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心于2008年设立，为差额拨款事业单位。单位法定代表人：张国辉；地址：北京市朝阳区柳芳南里15号楼。承担香河园地区2.5平方公里5.4万人口的基本医疗和公共卫生工作。
中心设有全科、心电图室、B超室、口腔科、放射科、检验科、注射室、中医科、康复按摩科、针灸科、及预防保健科、五官科、内分泌科等。下设三个社区卫生服务站，包括：柳芳南里社区卫生服务站、西坝河中里社区卫生服务站、西坝河东里社区卫生服务站。与中心共同承担着辖区人群的基本医疗、慢病管理、健康教育、社区康复、计划生育咨询、预防保健、计划免疫等六位一体工作。
香河园社区卫生服务中心按朝阳区卫计委规定，实行“收支两条线”管理模式，香河园社区卫生服务中心作为朝阳区试点单位,开展了一系列工作:一是率先建立“家庭医生签约服务中心”,促进家庭医生“签做评”服务体系的正式落地:二是率先开展“四全四化”建设,努力为居民提供均质化的社区卫生服务,提升百姓获得感; 三是成为社区卫生“组团式发展”的合作单位,牵手太阳宫中心、豆各庄中心,实现资源共享、职责共担、协同发展; 四是率先落实医养结合服务体系建设,香河园街道柳芳南里驿站均建立“站内站”,为实现“朝阳区人人享有基本健康养老服务”的工作目标奉献力量。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计10790.60万元，比上年减少533.98万元，下降4.72%。主要原因：门诊人次较去年有所减少，导致医疗收入减少。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计9988.94万元，比上年增加1097.18万元，增长19.73%。
1.财政拨款收入2676.28万元，占收入合计的26.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入2676.28万元，占收入合计的26.79%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入7307.92万元，占收入合计的73.16%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入4.74万元，占收入合计的0.05%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计10632.33万元，比上年增加2829.89万元，增长26.62%，其中：基本支出9173.16万元，占支出合计的86.28%；项目支出1459.17万元，占支出合计的13.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2676.28万元，比上年增加172.46万元，增长6.44%。主要原因：加大基层医疗卫生能力提升建设力度，基层医疗机构建设拨款增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2676.28万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出157.83万元，占本年财政拨款支出5.9%；卫生健康支出2518.45万元，占本年财政拨款支出94.1%。
1、“社会保障和就业支出”(类)2024年初预算数156.72万元，2024年度决算157.83万元，完成年初预算的100.71%。
其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年初预算数156.72万元，2024年度决算156.72万元，完成年初预算的100%。
“社会福利”(款)2024年初预算0万元，2024年度决算0.06万元。主要原因：年中安排辖区内离休干部高龄养老社区“四就近”支出。
“其他生活救助”(款)2024年初预算0万元，2024年度决算1.05万元。主要原因：年中安排对口支援援派人员费用支出。
2、“卫生健康支出”(类)2024年初预1345.32万元，2024年度决算2518.45万元，完成年初预算的187.20%。其中：
“基层医疗卫生机构”(款)2024年初预算数0万元，2024年度决算716.90万元。主要原因：加大基层医疗卫生能力提升建设力度，年中安排基层医疗卫生服务能力提升项目。
“公共卫生”(款)2024年初预算数1234.39万元，2024年度决算1690.10万元，完成年初预算的136.92%。主要原因：积极开展公共卫生服务工作，家庭医生签约量和公共卫生服务量明显提升，相应家庭医生签约服务经费增加。
“行政事业单位医疗”(款)2024年初预算数91.24万元，2024年度决算74.68万元，完成年初预算的81.85%。主要原因：人员减少，根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“老龄卫生健康事务”(款)2024年初预算数11.55万元，2024年度决算11.55万元，完成年初预算的100%。
“中医药”(款)2024年初预算数0万元，2024年度决算16.72万元。主要原因：年中安排促进基层中医药传承创新发展等经费。
“疾病预防控制事务”(款)2024年初预算数8.14万元，2024年度决算8.14万元，完成年初预算的100%。
“其他卫生健康管理事务支出”(款)2024年初预算数0万元，2024年度决算0.36万元。主要原因：年中安排防治防疫工作费用。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1217.11万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，与2024年预算下达数持平。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年决算数0.00万元，与2024年年初预算下达数持平。其中，公务用车购置费2024年决算数0.00万元，与2024年年初预算下达数持平。2024年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2024年决算数0.00万元，与2024年年初预算下达数持平。主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额506.29万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出500.14万元，政府采购服务支出6.15万元。授予中小企业合同金额500.14万元，占政府采购支出总额的98.79%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心共有车辆4台；单位价值100万元(含)以上的设备3台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释：
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2082501社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
2100199卫生健康支出(类)卫生健康事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。
2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。
2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。
2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。
2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101601卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
2101704卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
2101899卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件1